麻江县卫生健康局2024年部门预算公开信息
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职能……………………………………
二、部门机构设置……………………………………
三、预算单位构成……………………………………
四、部门人员构成……………………………………
第二部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况………………………………
二、财政拨款收支总体情况…………………………
三、财政拨款“三公”经费支出情况………………
四、基本支出预算总体情况…………………………
五、项目支出预算总体情况…………………………
六、政府采购预算情况………………………………
七、项目支出绩效目标情况…………………………
第三部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明……………………
二、国有资产占有使用情况…………………………
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况………
四、名词解释…………………………………………
第四部分:部门预算公开报表(见附件)
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
(一)部门主要职责
一是贯彻执行卫生健康工作法律法规。根据国家、省、州卫生健康资源配置规划,编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
二是协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
三是拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
四是协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,实施国家药典。组织开展食品安全风险监测评估。
六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
七是监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
八是负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关措施建议,完善计划生育管理服务机制及出生人口性别比综合治理工作。
九是拟订中医药事业发展规划并组织实施,发展中医特色康复服务。提高中医药服务能力,健全覆盖城乡的中医医疗保健服务体系。
十是负责县级卫生健康工作,加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
十一是负责社会办医疗机构的规划和监督管理的相关工作。
十二是结合部门职责,做好为民服务、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
十三是提出加强全县医院党建工作的意见和建议,对医院党建工作质量进行评价。
十四是指导县计划生育协会的业务工作。
十五是负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
麻江县卫生健康局是县人民政府工作部门,为正科级单位,为一级预算行政单位。
麻江县卫生健康局内设8个科室,具体为:办公室、医政医管股、基层卫生股、中医药管理与人口健康股、健康教育所、卫生健康资金管理工作服务中心、医疗服务指导中心、卫生健康党员服务中心。
三、预算单位构成
本单位预算为汇总预算,包括:麻江县卫生健康局本级、麻江县妇幼保健院、麻江县人医院、麻江县杏山镇卫生院、麻江县谷硐镇中心卫生院、麻江县宣威镇中心卫生院、麻江县坝芒乡卫生院、麻江县贤昌镇卫生院、麻江县龙山镇卫生院。
四、部门人员构成
麻江县卫生健康局:行政编制9人,参公管理事业编制4人,工勤编制2人,事业编制22人。实有行政人员14人,事业人员19人。
第二部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额8727.66万元,其中:本年收入7665.69万元,上年结转结余1061.97万元。本年收入中:财政拨款收入7665.69万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额8727.66万元,其中:本年支出8727.66万元,年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中:
(一)社会保障和就业支出
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)533.09万元,与上年相比增加39.59万元,主要原因是本年按照一定增幅上浮预算。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)158.82万元,与上年相比增加54.42万元,主要原因是本年按照一定增幅上浮预算。
3.行政事业单位养老支出(款)其他机关事业单位离退休支出(统筹外)(项)318.96万元,与上年相比增加39.96万元,主要原因是本年按照一定增幅上浮预算。
(二)卫生健康支出
1.卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出311.32万元,与上年相比增加18.25万元,主要原因是本年按照一定增幅比例预算工资。
2.公立医院(款)综合医院(项)支出1245.27万元,与上年相比增加54.93万元,主要原因是本年按照一定增幅比例预算工资。
3.公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出874.74万元,与上年相比增加了225.96万元,主要原因本年支出包含上年结转数,而上年结转该项目资金比去年多。
4.基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出1477.75万元,与上年相比减少了55.9万元,主要原因是上年系统内人员辞职。
5.基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)支出297.36万元,与上年相比减少6.03万元。主要原因是本年预算村医工资及补助比去年少。
6.公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出345.35万元,与上年相比减少了6.82万元,主要原因是减少了妇幼保健院大楼工程项目的预算。
7.公共卫生(款)基本公共卫生(项)支出463.32万元,较上年增加414.31万元,主要原因是本年预算支出包含上年结转数,而上年结转该项目资金比去年多。
8.公共卫生(款)其他公共卫生(项)支出385.55万元,与上年相比增加165.55万元,主要原因是增加了乡镇卫生院四类人员生活补助。
9.计划生育(款)计划生育利益导向(项)支出314.96万元,与上年相比增加了25.71万元,主要原因是增加了预算。
10.计划生育(款)其他计划生育(项)支出19.31万元,与上年相比增加了18.81万元,主要原因是本年增加了人口基金预算和孕前优生预算。
11.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出242.58万元,与上年相比无增减。
12.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出166.33万元,与上年相比无增减。
13.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)21.67万元,与上年相比无增减。
14.公共卫生(款)突发公共卫生(项)支出107.84万元,与上年相比减少92.16万元,主要原因是本年未收到疫情防控预算资金,该项目资金为上年结转数。
15.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出148.08万元,与上年相比增加了148.08万元,主要原因是本年预算支出资金为上年结转数。
16.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出107.41万元,比上年增加了102.374万元,主要原因是本年预算支出资金主要为上年结转县医院迁建项目前期工作经费及卫生健康人才培养经费,上面仅仅包含卫生健康培养经费。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出513.38万元,与上年相比增加97.82万元,主要原因是增加了预算。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出674.57万元,与上年相比无增减。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加184.28万元,增加2.16%,主要原因是:本年预算支出的上年结转数比去年多。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加184.28万元,增加2.16%,主要原因是:本年预算支出的上年结转数比去年多。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额8727.66万元,其中:本年收入7665.69万元,上年结转结余1061.97万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入7665.69万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额8727.66万元,其中:(一)社会保障和就业支出
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)533.09万元,与上年相比增加39.59万元,主要原因是本年按照一定增幅比例预算。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)158.82万元,与上年相比增加54.42万元,主要原因是本年按照一定增幅比例预算。
3.行政事业单位养老支出(款)其他机关事业单位离退休支出(统筹外)(项)318.96万元,与上年相比增加39.96万元,主要原因是本年按照一定增幅比例预算。
(二)卫生健康支出
1.卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出311.32万元,与上年相比增加18.25万元,主要原因是本年按照一定增幅比例预算工资。
2.公立医院(款)综合医院(项)支出1245.27万元,与上年相比增加54.93万元,主要原因是本年按照一定增幅比例预算工资。
3.公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出874.74万元,与上年相比增加了225.96万元,主要原因本年支出包含上年结转数,而上年结转该项目资金比去年多。
4.基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出1477.75万元,与上年相比减少了55.9万元,主要原因是上年系统内人员辞职。
5.基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)支出297.36万元,与上年相比减少6.03万元。主要原因是本年预算村医工资及补助比去年少。
6.公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出345.35万元,与上年相比减少了6.82万元,主要原因是减少了妇幼保健院大楼工程项目的预算。
7.公共卫生(款)基本公共卫生(项)支出463.32万元,较上年增加414.31万元,主要原因是本年预算支出包含上年结转数,而上年结转该项目资金比去年多。
8.公共卫生(款)其他公共卫生(项)支出385.55万元,与上年相比增加165.55万元,主要原因是增加了乡镇卫生院四类人员生活补助。
9.计划生育(款)计划生育利益导向(项)支出314.96万元,与上年相比增加了25.71万元,主要原因是增加了预算。
10.计划生育(款)其他计划生育(项)支出19.31万元,与上年相比增加了18.81万元,主要原因是本年增加了人口基金预算和孕前优生预算。
11.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出242.58万元,与上年相比无增减。
12.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出166.33万元,与上年相比无增减。
13.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)21.67万元,与上年相比无增减。
14.公共卫生(款)突发公共卫生(项)支出107.84万元,与上年相比减少92.16万元,主要原因是本年未收到疫情防控预算资金,该项目资金为上年结转数。
15.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出148.08万元,与上年相比增加了148.08万元,主要原因是本年预算支出资金为上年结转数。
16.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出107.41万元,比上年增加了102.374万元,主要原因是本年预算支出资金主要为上年结转县医院迁建项目前期工作经费及卫生健康人才培养经费,上面仅仅包含卫生健康培养经费。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出513.38万元,与上年相比增加97.82万元,主要原因是增加了预算。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出674.57万元,与上年相比无增减。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为8727.66万元,比2023年预算主要原因是:上年预算包含以前年度结转数,本年数据不包含。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门财政拨款安排“三公”经费8.8万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费8.8万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:
2024年因公出国(境)费0万元,本单位2024年无因公出国(境)费预算支出。
2024年公务接待费1万元,比2023年预算减少1万元,下降50%,主要原因是:应对落实过紧日子要求。
2024年公务用车运行维护费7.8万元,比2023年预算减少1.05万元,下降11.86%,主要原因是:本年应对过紧日子的要求,下乡指导工作及督导次数减少,费用减少。
2024年公务用车购置费0万元,本单位本年无公务用车购置计划。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为7499.61万元,其中:人员经费7428.19万元,公用经费71.42万元。人员经费包含工资支出3305.27万元,津贴补贴674.57万元,机关事业单位养老保险缴费533.09万元、职业年金缴费158.82万元、职工基本医疗保险缴费242.58万元、其他社会保障缴费188万元、住房公积金支出513.38万元、退休费318.96万元、其他对个人及家庭支出1493.52万元;公用经费包含办公费7.3万元、印刷费5.8万元、水费1.69万元、电费13.74万元、邮电费6.57万元、差旅费8.2万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费8.8万元、劳务费5.1万元、其他交通费用12.22万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为1228.05万元,其中:一般公共预算项目支出1228.05万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元。
2024年无支出预算金额大于等于500万元的项目;占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个,基本公共卫生服务项目463.32万元,占项目预算总支出的37.16%。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0万元,2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年,本部门实行绩效目标管理的项目20个,涉及财政拨款预算20万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第三部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
2024年部门机关(机构)运行经费预算为71.42万元,其中:办公费7.3万元、印刷费5.8万元、水费1.69万元、电费13.74万元、邮电费6.57万元、差旅费8.2万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费8.8万元、劳务费5.1万元、其他交通费用12.22万元。
2024年部门机关(机构)运行经费预算比2023年同口径预算年预算数持平,无增减变动。
二、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,本部门固定资产金额455.2万元,分布构成情况为:房屋3120平方米,车辆4辆,单价在100万元以上的设备0台等。
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况
2024年部门预算中安排的重要项目有15个,一是乡镇卫生院基本药物补助项目,金额20万元,主要用于乡镇卫生院实行零差率后的财政补助;二是基层医疗机构医疗责任保险,金额11.84万元,主要用于给乡村医师缴纳医疗责任保险;三是基本公共卫生服务项目,金额是463.32万元,主要是用于开展医疗机构基本公共卫生服务后的补助;四是卫生健康工作经费,金额40万元,主要是用于卫生健康工作补助;五是孕前优生补助,金额是9.31万元,主要是用于对全县育龄妇女进行孕前免费检查的县级配套补助;六是公立医院取消药品加成补偿经费,金额是5万元,主要是用于补助县人民医院药品零差率销售后补助等;七是党建工作经费,金额是3万元,主要是用于单位党建工作开支;八是深化医药卫生体制改制工作经费,金额是10万元,主要是用于提高我县医改水平工作经费;九是人口基金工作经费,金额是10万元,主要是用于全面开展计划生育家庭精准扶贫救助,帮助全县计划生育困难家庭摆脱困境,增强自我发展能力和提高健康素养水平而设立的非赢利性救助发展基金。十是公立医院改革县级专项经费,金额是5万元,主要是用于补助县人民能力提升经费等;十一是公立医院改革补助经费,金额是261万元,主要是上级用于补助县人民医院能力提升项目经费等;十二是乡村振兴健康守护工程省级补助项目,金额是26.25万元,主要是上级补助给基层医疗卫生机构用于疫情防控物资配备经费等;十三是重大传染病防控项目经费,金额是148.08万元,主要是上级补助给医疗卫生机构用于重大传染病防控工作经费等;十四是卫生健康人才培训及县医院前期项目经费,金额是107.41万元,主要是上级补助用于人才培养以及县医院迁建项目前期经费;十五是新冠患者救治费用补助项目及医务人员临时性补助,金额是107.84万元,主要上级补助给医务人员临时性补助以及2022年新冠患者救治补助。
四、名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.医疗卫生健康支出(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
19.医疗卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指县医院的支出。
20.医疗卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指其他用于公立医院方面的支出。
21.医疗卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院的支出。
22.医疗卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
23.医疗卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
24.医疗卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项):指基本公共卫生服务支出。
25.医疗卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项):指其他用于重大公共卫生方面的支出。
26.医疗卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指用于其他公共卫生方面的支出。
27.医疗卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务支出(项):指用于计划生育管理事务方面的支出。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房。
第四部分:部门预算公开报表(见附件)
附件2：麻江县卫生健康局2024年度项目支出绩效目标批复表.zip
（来源：麻江县卫生健康局，审核：杨小龙，编辑：黄梅）
扫一扫在手机打开当前页面