2023年麻江县人民代表大会常务委员会办公室本级部门决算公开说明
目录
第一部分:单位名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分麻江县人民代表大会常务委员会办公室本级概况
一、部门职责
(一)麻江县人民代表大会常务委员会办公室各工作机构的主要职能:
1.办公室:(1)负责人大常委会的日常事务和综合协调服务工作;(2)根据常委会和主任会议的决议、决定,起草、印发有关文件、资料,负责人大常委会机关文件的收发、立卷归档和保密工作;(3)负责县人大常委会的信访接待工作;(4)组织人大常委会机关干部职工学习,做好思想政治工作和职工纪律教育;(5)负责人大常委会机关精神文明创建工作;(6)承担人大常委会机关的财务管理工作;(7)承办县委和上级交办的其他事宜。
2.选举任免和代表联络工作委员会:(1)负责搞好选举、任免的有关准备、考核;(2)随时了解代表的思想动态和工作情况;(3)依法查处代表反映的重大问题;(4)负责代表议案、意见、建议和批评的转办和督办工作;(5)在人代会闭会期间走访代表、组织和协调代表中心组开展活动;(6)根据人大常委会、主任会议的安排,组织代表开展视察、调查联系活动;(7)指导乡镇人大主席团工作;(8)承办县委和上级交办的其他事宜。
3.内务司法与民族工作委员会:(1)按照人大常委会的工作部署,对全县与本委工作职责有关事项进行调查研究,为人大常委会依法监督提供必要的依据;(2)对上级人大提出需要修改的有关法律、法规、条例(草案),参与或组织有关人员修改汇总上报;(3)随时了解和反映本辖区内各行各业的执法情况;(4)协助办公室接待群众来信来访;(5)承办县委和上级交办的其他事宜。
4.财政经济工作委员会:(1)负责县人大常委会有关财政、经济工作方面的调查、审查等工作;(2)贯彻执行人大常委会的决议、决定,完成人大常委会和主任会议交办的事宜;(3)对本县重大的财政、经济指标规划、计划进行调查和研究,并提出意见和建议;(4)对政府或政府职能部门所作的有关财政、 经济方面的报告或工作汇报进行初审,提出建议或意见;(5)收集有关财政、经济方面的重要信息、意见和建议;(6)承办县委和上级交办的其他事宜。
5、教育科技文化卫生工作委员会:(1)认真贯彻执行人大常委会的决议、决定,完成人大常委会和主任会议交办的事项;(2)对人大常委会例会决定审议的问题进行调查、报告,提供决策依据;(3)对政府或政府有关职能部门向人民代表大会和人大常委会作的工作报告进行初审,并提出意见或建议;(4)随时调查了解“一府两院”执行教育、科技、文化、卫生方面的法律、法规、条例和各级人大常委会的决议、决定的情况及工作情况;(5)承办县委和上级交办的其他事宜。
6、农村经济与环境保护工作委员会:(1)向县人民代表大会及其常务委员会提出属于职权范围内的与本委员会职能相关的议案;(2)审议县人民代表大会主席团或县人大常委会主任会议交付的议案,并提出审议结果报告;(3)审议县人民代表大会主席团或县人大常委会主任会议交付的质询案,听取受质询机关的答复,提出审议意见;(4)办理县人民代表大会主席团或县人大常委会交付的议案和代表提出的建议、批评和意见;(5)协助县人大常委会对县人民政府及其有关部门的工作进行调查研究和监督检查。对县人大及其常委会作出的农业、农村与环境资源保护方面的决议、决定执行情况和审议意见的办理落实情况进行监督。必要时,向县人大常委会提出报告和建议;(6)参与县人大常委会组织的视察和调查活动,听取县人大代表和人民群众的意见和建议,对有关的重要问题向县人大常委会主任会议提出报告或建议;(7)联系上级人民代表大会的对口机构,承办与本委员会有关的法律、法规草案征求意见的工作和其他工作;(8)对各乡(镇)人民代表大会进行工作指导;(9)与各县(市)人民代表大会常务委员会的对口机构交流经验,开展友好往来;(10)承办县委、县人民代表大会及其常务委员会和主任会议交办的其他事项。
7、信访室:(1)认真贯彻执行人大常委会的决议、决定,完成人大常委会和主任会议交办的事项;(2)代表本机关接待受理人民代表和人民群众的来信来访工作事项;(3)调查、处理和督办来信来访中提出的问题;(4)办理上级和本机关及其负责人转办、交办的信访事项;(5)参与调查并处理有关的重要信访事宜;(6)综合研究信访情况,及时向机关领导提供信息;(7)为信访人提供有关法律、政策咨询;(8)承办县委、县人民代表大会及其常务委员会和主任会议交办的其他事项。
8、人大机关服务中心:(1)负责人大机关车辆的调度与维修;(2)负责办公室驾驶员的日常管理;(3)负责人大机关安全保卫、卫生保洁以及水、电、通讯等机关办公、生活设施的管理、维护、维修;(4)负责人大机关会议服务等工作;(5)承办县委、县人民代表大会及其常务委员会和主任会议交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
(一)部门决算单位机构设置从预算单位构成
麻江县人民代表大会常务委员会机关下设办公室、选举任免和代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、内务司法与民族工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农村经济与环境资源保护工作委员会6个正科级行政机构和下设于办公室的信访室(行政)、人大机关服务中心(事业)2个副科级机构。
(二)部门决算人员构成
麻江县人民代表大会常务委员会办公室编制人数25人。其中:县人大常委会办公室现有行政编制15名(含县人大常委会主任1人,副主任6人),机关工勤编制5名,事业编制5名。年末实有在职27人,退休18人。
其中:设县人大常委会办公室主任1人,副主任2人,四级调研员1人;驾驶员4人,文印员1人(工勤);信访办公室(副科级)现有主任1人;选举任免和代表联络工作委员会现有主任1人,;财政经济工作委员会现有主任1人;内务司法与民族工作委员会现有主任1人;教育科技文化卫生工作委员会现有主任1人;农村经济与环境资源保护工作委员会现有主任1人;县人大常委会机关服务中心(事业副科级)现有主任1人,副主任2人,工作人员2人。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:麻江县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
635.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
436.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
93.38 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
29.65 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
76.20 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
635.84 |
本年支出合计 |
58 |
635.84 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
635.84 |
总计 |
62 |
635.84 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:麻江县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
635.84 |
635.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
436.61 |
436.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
436.61 |
436.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
292.82 |
292.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
52.35 |
52.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.38 |
93.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.38 |
93.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.54 |
47.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
76.20 |
76.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
76.20 |
76.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.96 |
35.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:麻江县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
635.84 |
492.05 |
143.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
436.61 |
292.82 |
143.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
436.61 |
292.82 |
143.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
292.82 |
292.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
27.74 |
0.00 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
52.35 |
0.00 |
52.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
53.70 |
0.00 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.38 |
93.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.38 |
93.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.54 |
47.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
76.20 |
76.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
76.20 |
76.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.96 |
35.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:麻江县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
635.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
436.61 |
436.61 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
93.38 |
93.38 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
76.20 |
76.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
635.84 |
本年支出合计 |
59 |
635.84 |
635.84 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
635.84 |
总计 |
64 |
635.84 |
635.84 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位:麻江县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
635.84 |
492.05 |
143.79 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
436.61 |
292.82 |
143.79 |
|
20101 |
人大事务 |
436.61 |
292.82 |
143.79 |
|
2010101 |
行政运行 |
292.82 |
292.82 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
27.74 |
0.00 |
27.74 |
|
2010106 |
人大监督 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
52.35 |
0.00 |
52.35 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
53.70 |
0.00 |
53.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.38 |
93.38 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.38 |
93.38 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.54 |
47.54 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
76.20 |
76.20 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
76.20 |
76.20 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.96 |
35.96 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位:麻江县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
368.76 |
302 |
商品和服务支出 |
74.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
217.07 |
30201 |
办公费 |
16.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.24 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.30 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.59 |
31002 |
办公设备购置 |
1.30 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.78 |
30206 |
电费 |
2.86 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.06 |
30207 |
邮电费 |
6.52 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.82 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.03 |
30211 |
差旅费 |
4.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.96 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.54 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.70 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
47.54 |
30217 |
公务接待费 |
0.76 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.58 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.23 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.75 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
416.30 |
公用经费合计 |
75.75 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位:麻江县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:麻江县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:麻江县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
3.00 |
9.76 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
8.91 |
0.85 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为635.84万元。与2022年度相比,收、支总计各增加30.72万元,增长5.08%,主要原因是:2022年经费紧张,预算乡镇代表工作项目经费未全部拨付,2023年已经全部拨付到位,导致2023年收、支总计比2022年增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计635.84万元,其中:财政拨款收入635.84万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计635.84万元,其中:基本支出492.05万元,占77.39%;项目支出143.79万元,占22.61%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为635.84万元。与2022年度相比,财政拨款收入增加40.13万元,增长6.74%,主要原因是:2023年度代表工作项目经费财政拨款收入比2022年增加。
2023年度财政拨款支出为635.84万元。与2022年度相比,财政拨款支出增加39.70万元,增长6.66%,主要原因是:2023年度代表工作项目经费财政拨款支出比2022年增加。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入635.84万元。与2022年度相比,决算数增加40.13万元,增长6.74%,主要原因是:2023年度代表工作项目经费财政拨款收入比2022年增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:本单位2022年、2023年没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:本单位2022年、2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出635.84万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比,增加39.70万元,增长6.66%,主要原因是:2022年经费紧张,预算乡镇代表工作项目经费未全部拨付,2023年已经全部拨付到位,导致2023年支出比2022年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)436.61万元,占68.67%;外交支出(类)0.00万元,占万元,占0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)93.38万元,占14.69%;卫生健康支出(类)29.65万元,占4.66%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)0.00万元,占0.00%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)76.20万元,占11.98%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为660.41万元,支出决算为635.84万元,完成年初预算的96.28%。其中:
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)。年初预算为444.83万元,支出决算为436.61万元,完成当年预算的98.15%。具体情况如下:
行政运行(项)。年初预算为309.63万元,支出决算为292.82万元,完成年初预算的94.57%。减少的主要原因是本年度人员变动,导致决算支出比年初预算减少。
人大会议(项)。年初预算为29.00万元,支出决算为27.78万元。完成年初预算的95.79%。减少的主要原因是年底有部分会议支出票据未核销。
人大监督(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元。完成年初预算的100%。
代表工作。年初预算为56.20万元,支出决算为52.35万元,完成年初预算的93.15%。减少的原因是财政经费紧张,代表学习培训未能全面开展。
其他人大事务(项)。年初预算为40.00万元,省人大下达2022年基层补助资金结转10.00万元,科目调剂结转2023年基层人大补助资金6.35万元,共计56.35万元,支出决算为53.70万元,完成年初预算的95.30%。减少的原因:州人大追加基础补助资金10万元,因财政经费困难,有部分支出票据未能及时报账核销。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为101.46万元,出支出决算为93.38万元,完成年初预算的92.04%。减少的主要原因是人员变动导致支出减少。具体情况如下:
行政事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为36.98万元,支出决算为38.78万元,完成年初预算的104.86%。增加的原因是2023年调入2人,导致养老保险缴费支出超出年初预算。
行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.00万元,支出决算为7.06万元,完成年初预算的58.83%。减少的原因是本年度有2人提前退休,后因1人为驻村第一支书,有工作需要交接,于2024年2月份才下退休文件,导致职业年金未支出。
其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为52.48万元,支出决算为47.54万元,完成年初预算的90.59%。减少的原因是本年度有人员提前退休。
(3)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为32.09万元,支出决算为29.65万元,完成年初预算的92.40%。减少的原因主要是本年度有1人提前退休。导致决算数比预算数减少。具体情况如下:
行政单位医疗(项)。年初预算为16.18万元,支出决算为14.80万元,完成年初预算的91.47%。
公务员医疗补助(项)。年初预算为14.81万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的93.32%。
其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.10万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的93.64%。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为82.03万元,支出决算为76.20万元,完成年初预算的92.89%。减少的原因是本年度有1人退休。具体情况如下:
住房公积金(项)。年初预算为38.31万元,支出决算为35.96万元,完成年初预算的93.87%。
购房补贴(项)。年初预算为43.72万元,支出决算为40.24万元,完成年初预算的92.04%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出492.05万元,其中:人员经费416.30万元,主要包括:主要包括基本工资217.07万元、津贴补贴40.24万元、基本养老保险、职业年金45.84万元、医疗补助29.65万元、住房公积金35.96万元;对个人和家庭的补助47.54万元;公用经费75.75万元,主要包括:办公费16.20万元、水费1.59万元、电费2.86万元、邮电费6.52万元、差旅费4.96万元、维修维护费0.30万元、培训费2.70万元、公务接待0.76万元、劳务费9.58万元、公务用车运行维护费8.23万元、其他交通费用20.75万元、办公设备购置1.30万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比,持平,主要原因是:本单位2022年度、2023年度没有政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比,持平,主要原因是:本单位2022年度、2023年度没有国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元,支出决算为9.76万元,完成预算的75.11%;较上年减少2.50万元,下降20.39%;主要变动原因:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是因经费紧张,2023年末有部分车辆维修费、接待费支出票据未核销,导致“三公经费”支出较上年略有减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算10.00万元,支出决算8.91万元,完成预算的89.12%;较上年减少3.00万元,下降25.19%;主要用于:主要用于车油费、保险费、维修维护费、过路费等。其中:公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车保有量为4辆。主要变动原因是因经费紧张,2023年末有部分车辆维修费支出票据未核销,导致公务用车运行维护费支出较上年略有减少。
3.公务接待费预算3.00万元,支出决算0.85万元,完成预算的28.33%;较上年增加0.50万元,增长142.86%。
国内接待费支出0.85万元,2023年国内公务接待9.00批次,100.00人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,2023年国(境)外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出75.75万元,比上年增加28.73万元,主要原因是2023年预算调整,经费保障到位,以前年度的部分办公费、差旅费在今年核销。
(二)政府采购支出情况
本单位2022年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车4辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金145.20万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目支出绩效自评结果
2023年度项目支出涉及5个项目,项目资金共计145.20万元,其中评价等级为“良”的项目有4个,占总项目80%,评价等级为“中”的有个项目,占总项目0.00%,评价等级为“差”的有1个,占总项目20%。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2023年度,我单位没有重点项目,故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明见附件。
(来源:麻江县人民代表大会常务委员会办公室 审核:陈亦农 编辑:孔令翠)
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